公开时间：2026年9月16日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（注：请部门根据实际注明页码）
一、部门职责
阿坝州档案馆履行州直机关、团体、事业单位、州属国有企业及其下属单位档案保管、使用职能，对县（市）档案馆业务进行指导。是阿坝州档案安全保管的基地、利用档案开展爱国主义教育的基地、档案信息服务的中心和已公开现行文件集中向社会提供利用的中心。
二、机构设置
阿坝州档案馆是一级预算单位，无下属的二级预算单位。按照阿坝州委机构编制关于《调整阿坝州档案馆机构编制事项的批复》（阿编发〔2019〕85号）文件精神，将原州档案局（馆）承担的起草全州档案工作地方性法规和规章草案，完善档案管理政策和规章制度，监督检查档案法律法规的贯彻执行，依法查处档案违法行为等行政职责划入州委办公室内。调整后的州档案馆为州委直属参公事业单位，由州委办代管。馆设办公室、人事教育法规科、档案接收指导科、档案信息技术科、档案编研宣传科、档案保管保护科、档案利用鉴定科7个内设机构。
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为1905.89万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少850.91万元，下降30.86%。主要变动原因是2024年度安排有档案馆提升工程，数字档案馆建设，库房设施设备升级等一次性重大项目资金，该类专项项目在2024年度实施完毕，2025年度无同等规模一次性项目支出；2025年度支出主要为人员经费、日常公用经费、档案常态化保管保护及档案数字化等项目资金，项目专项经费大幅下降，导致2025年度决算较上年减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计1905.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1905.89万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计1905.89万元，其中：基本支出907.83万元，占47.63%；项目支出998.06万元，占52.37%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为1905.89万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少850.91万元，下降30.86%。主要变动原因是2024年度安排有档案馆提升工程，数字档案馆建设，库房设施设备升级等一次性重大项目资金，该类专项项目在2024年度实施完毕，2025年度无同等规模一次性项目支出；2025年度支出主要为人员经费、日常公用经费、档案常态化保管保护及档案数字化等项目资金，项目专项经费大幅下降，导致2025年度决算较上年减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1905.89万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少850.91万元，下降30.86%。主要变动原因是2024年度安排有档案馆提升工程，数字档案馆建设，库房设施设备升级等一次性重大项目资金，该类专项项目在2024年度实施完毕，2025年度无同等规模一次性项目支出；2025年度支出主要为人员经费、日常公用经费、档案常态化保管保护及档案数字化等项目资金，项目专项经费大幅下降，导致2025年度决算较上年减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1905.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1688.78万元，占88.6%；社会保障和就业支出115.28万元，占6.05%；卫生健康支出42.93万元，占2.25%；住房保障支出58.88万元，占3.08%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为1905.89，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）档案事务（20126）行政运行（2012601）支出决算为690.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（201）档案事务（20126）一般行政管理事务（2012602）支出决算为293.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（201）档案事务（20126）档案馆（2012604）支出决算为427.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（201）档案事务（20126）其他档案事务支出（2012699）支出决算为277.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：支出决算为72.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：支出决算为36.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7..社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）其他行政事业单位养老支出（2080599）：支出决算为6.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：支出决算为34.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）：支出决算为8.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：支出决算为58.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1905.89万元，其中：
人员经费844.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1061.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为11.21万元，完成预算100%，较上年度减少73.57万元，下降86%。主要原因是一是2024年度我馆申请公车大修项目合计资金8万元，二是我馆2024年新购置公务用车一辆，合计金额65.09万元，造成我馆2025年度“三公”经费降低。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算11.14万元，占99.37%；公务接待费支出决算0.07万元，占0.63%。具体情况如下：
（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）
1.公务用车购置及运行维护费支出11.14万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加/减少73.3万元，增长/下降86.7%。主要原因是一是2024年度我馆申请公车大修项目合计资金8万元，二是我馆2024年新购置公务用车一辆，合计金额65.09万元，造成我馆2025年度公务用车购置及运行维护费经费降低。
2.公务接待费支出0.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比上年度减少0.27万元，下降79%。主要原因是2025年度我馆公务接待次数减少。
3.外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，阿坝州档案馆机关运行经费支出63.06万元，比上年度减少228.03万元，下降78.34%主要原因一是是人员经费基数变化，二是2025年度项目减少，符合单位实际。
（二）政府采购支出情况
2025年度，阿坝州档案馆政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出267.2万元、政府采购服务支出152万元。主要用于档案信息化建设项目、档案数字化建设项目、档案宣传项目及物业运转项目。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，阿坝州档案馆共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于日常业务工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，阿坝州档案馆在2025年度，组织对阿坝州档案馆信息化建设及业务用房改造项目、阿坝州档案馆物业管理项目、档案数字化项目、档案宣传项目、档案保管保护项目、散落民间各门类档案征集费、档案异地备份、档案专项业务工作经费、重点档案抢救与保护等个项目涉及金额1062万元开展了事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。
组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成阿坝州档案馆部门预算（含部门预算项目）绩效自评报告。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如……（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）……（款）……（项）：指……
10.外交（类）……（款）……（项）：指……
11.公共安全（类）……（款）……（项）：指……
12.教育（类）……（款）……（项）：指……
13.科学技术（类）……（款）……（项）：指……
14.文化旅游体育与传媒（类）……（款）……（项）：指……
15.社会保障和就业（类）……（款）……（项）：指……
16.卫生健康（类）……（款）……（项）：指……
17.节能环保（类）……（款）……（项）：指……
18.城乡社区（类）……（款）……（项）：指……
19.农林水（类）……（款）……（项）：指……
20.交通运输（类）……（款）……（项）：指……
21.资源勘探工业信息等（类）……（款）……（项）：指……
22.商业服务业（类）……（款）……（项）：指……
23.金融（类）……（款）……（项）：指……
24.自然资源海洋气象等（类）……（款）……（项）：指……
25.住房保障（类）……（款）……（项）：指……
26.粮油物资储备（类）……（款）……（项）：指……
……
（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2025年政府收支分类科目》增减内容）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……
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部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
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项目名称 |
51320024T000010483560-阿坝州档案馆信息化建设及业务用房改造项目-恒温恒湿 |
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主管部门 |
州档案馆部门 |
实施单位 （盖章） |
州档案馆 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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保障档案库房温湿度智能调控系统在质保期内稳定运行，完成档案库房智能化管理；督促供应商做好售后维护服务；质保期满后按合同约定完成尾款20万元支付，确保项目资金闭环。 |
质保期内系统运行平稳，温湿度控制精准达标，有效保障了馆藏档案实体安全；供应商响应及时，全年故障处理高效。质保期满后，经严格核验，按合同约定规范支付尾款20万元，各项指标均达成预期目标。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
项目进入质保期后，科室指定专人负责日常监测，建立运行台账；对供应商季度巡检、故障响应情况进行跟踪记录；质保期满前，组织全面性能核验，确认系统各项功能正常、维保记录齐全后，按程序启动尾款支付流程，确保资金支付合规有序。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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|
总额 |
0.00 |
51.00 |
50.65 |
99.31% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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|
其中：财政资金 |
0.00 |
51.00 |
50.65 |
99.31% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
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/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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合计 |
100 |
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评价结论 |
项目设备性能稳定，维保服务到位，温湿度控制效果良好，为档案长期安全保管提供了可靠技术保障。资金使用规范，尾款支付程序完备，项目整体绩效目标全面达成，评价为优。 |
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存在问题 |
对设备运行数据的深度分析不够，未能形成周期性运行报告用于预防性维护； |
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改进措施 |
加强操作人员培训，充分挖掘系统智能预警功能；建立设备运行数据分析机制，每季度形成运行评估报告；与供应商协商细化巡检内容和标准，完善维保记录；探索建立设备全生命周期管理档案，为后续维护更新提供决策依据。 |
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项目负责人： |
分管负责人： |
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部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
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项目名称 |
51320025T000013105818-阿坝州档案馆信息化建设及业务用房改造项目-信息化建设 |
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主管部门 |
州档案馆部门 |
实施单位 （盖章） |
州档案馆 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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按照《四川省档案局关于公布数字档案馆建设试点单位的通知》川档函【2021】26号的要求，建成符合国家信息化战略的纯国产化B级机房，确保馆藏数字档案完整、准确、系统、安全，并得到妥善保管保护和有效利用，将满足未来10年业务发展的供电需求以及信息化系统上线的相关要求。需要购置包括服务器、数据库审计、日志审计、备份一体机、核心交换机、服务器操作系统、数据库软件等软硬件，完成三网网络搭建，将数字化加工成果导入服务器，向社会各界提供查阅利用。 |
该项目于2024年底建设完成，其中31万元为2025年下达资金。合同约定该笔资金于数字档案馆测评通过后支付，2025年11月我馆通过“四川省数字档案馆”测评，12月支付该笔资金。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
该项目为支付2024年信息化项目第四笔款项（尾款）。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||
|
总额 |
311.00 |
226.59 |
226.59 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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|
其中：财政资金 |
311.00 |
226.59 |
226.59 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
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/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
查阅利用大厅整体改造 |
＝ |
1 |
座 |
1 |
20 |
20 |
|
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|
质量指标 |
档案信息化建设率 |
≥ |
80 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
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|
时效指标 |
项目完成时效 |
≤ |
1 |
年 |
0.9 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
完成数字档案馆建设 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
10 |
10 |
|
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|
可持续发展指标 |
持续提升档案查阅率 |
≥ |
90 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
查档人员满意度 |
≥ |
98 |
% |
99.5 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
线上查阅档案成本 |
≤ |
60 |
万元 |
10 |
10 |
10 |
|
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|
生态环境成本指标 |
线上查阅档案，降低纸张浪费 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
10 |
10 |
|
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合计 |
100 |
100 |
|
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评价结论 |
该项目自评得分100分。项目实施取得成效，完成了四川省民族地区首个“四川省数字档案馆”测评创建工作。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：谭郦 |
分管负责人：苏朗恩波 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
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项目名称 |
51320025T000012661517-档案异地备份（2025年度） |
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主管部门 |
州档案馆部门 |
实施单位 （盖章） |
州档案馆 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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按照《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》（中办发〔2014〕15号）要求，对重要档案实行异地异质备份保管。县以上各级国家综合档案馆要对同级党政机关、企事业单位、社会组织的重要档案（包括新闻类电影、电视片、照片、录音、录像等音像档案）实行异地备份保管，对重要电子档案实行异地异质备份保管，确保党和国家重要档案绝对安全，通过异地异质备份，提高档案安全性和利用便利性，确保重要档案绝对安全，提升档案管理水平。 |
2025年度阿坝州档案馆档案异地备份项目完成馆藏重要数据异地备份，4月底前完成赴杭州市档案馆、洛阳市档案馆异地备份，共计4.4T数据、50张档案级蓝光光盘。依据《档案数字资源备份实施规范》测算需求，采购档案级蓝光光盘200张及专用存储盒9个。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目完成赴杭州市档案馆、洛阳市档案馆异地备份，共计4.4T数据、50张档案级蓝光光盘。项目实施内容涵盖备份对象确定、备份载体选择、备份基地建设及常态化备份机制建立四大板块。一是明确备份对象，将馆藏永久保存的文书档案、民生档案数字化成果，以及新闻类电影、电视片、照片、录音、录像等音像档案纳入备份范围，确保重要档案全覆盖。二是科学选择备份载体，综合采用档案级蓝光光盘、硬磁盘等长期保存载体，按照《档案数字资源备份实施规范》（DA/T 99-2024）要求，形成至少两套完整备份数据，其中一套实行离线备份、一套实行异地备份。三是合理选择备份基地，严格遵循“相距300公里以上，不属同一江河流域、同一电网、同一地震带”的选址原则，与异地档案馆签署备份协议，明确双方责任与权限，确保备份数据所有权不变、未经许可不得启封。项目实施过程严格按照标准化流程推进，主要分为以下阶段：一是备份数据组织与制作，对备份对象进行规范化整理、格式转换与标准化打包封装，确保数据完整、格式通用、目录清晰。二是备份载体制作与检测，采用档案级光盘或硬磁盘进行数据刻录或拷贝，逐一进行质量检测和数据一致性校验，确保备份数据可读、可用。三是备份介质运输与移交，制定周密的运输方案，采用防潮、防震、防磁专用容器封装，由专人护送前往异地备份基地，严格履行交接手续，签署交接清单。四是备份数据入库与保管，备份介质存入异地档案馆符合国家标准的专用库房，落实环境监控与安全管理措施。五是建立常态化备份机制，制定年度备份计划，对新增重要档案数字资源定期开展增量备份，并建立备份数据定期检测制度，确保备份数据始终可读、可用。通过该项目的实施，我馆成功建立起“本地+异地”双重安全保障体系，实现了重要档案数字资源的异地异质备份保管，显著提升了档案数据抗风险能力。一旦发生自然灾害或突发事件，可迅速从异地备份基地取回数据进行恢复，确保档案信息的完整与安全，为档案资源的长期保存和可持续利用提供了坚实保障，切实筑牢了党和国家重要档案的安全防线。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
重要档案数据数量 |
≥ |
30 |
套 |
50 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
质量指标 |
异地异质备份准确率大幅提升 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
时效指标 |
档案异地备份完成及时率 |
≥ |
90 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
潜在经济损失减少率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
档案查阅群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
99.9 |
5 |
5 |
|
|||||||||||
|
档案利用群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
99.9 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目预算控制率 |
≤ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
本项目自评得分100分，严格按“异地异质、安全优先”原则完成档案异地备份，达到预期目标。将馆藏永久文书、民生及音像等重要档案全部纳入备份，实现全覆盖。采用档案级蓝光光盘与硬盘为载体，依据DA/T 99-2024规范制作两套数据，实行离线与异地备份，构建“本地+异地”双重保障。异地选址符合安全距离等要求，签订备份协议，明确权责。全流程规范管控，数据校验、介质封装、专人护送、入库监管到位。同步建立常态化增量备份与定期检测机制，确保数据可读可用。项目建成完整异地异质备份体系，消除单地单质存放隐患，大幅提升档案安全与抗灾能力，保障重要档案绝对安全，为规范管理与安全利用奠定基础。 |
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：谭郦 |
分管负责人：苏朗恩波 |
|||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51320025T000012661579-散落民间各门类档案征集费（2025年度） |
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|
主管部门 |
州档案馆部门 |
实施单位 （盖章） |
州档案馆 |
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||
|
寻访、征集接收一批具有馆藏价值的文书、照片、实物等各门类档案，进一步提升馆藏档案价值，丰富馆藏资源，项目费用包含档案征集费、专家鉴定咨询费、差旅交通、办公费等。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目围绕民间档案征集与珍贵档案仿真复制两大核心任务展开。通过深入寻访并征集接收具有馆藏价值的文书、照片、实物等各门类档案，进一步丰富馆藏特色资源，提升档案价值。 |
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
14.00 |
13.92 |
13.92 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
14.00 |
13.92 |
13.92 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
征集档案门类类别数量 |
≥ |
1 |
个（套） |
|
20 |
|
|
|||||||||||
|
质量指标 |
异地异质备份准确率大幅提升 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||||||||||||
|
时效指标 |
征集工作按期完成率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
珍贵实物档案要凸显阿坝特色且主题鲜明，能反映阿坝州历史或藏羌文化，凸显特色亮点 |
定性 |
良好 |
|
|
10 |
|
|
|||||||||||
|
可持续发展指标 |
原始素材利用率 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
征集对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目预算控制率 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
|
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
项目自评总分98分。项目实施成效显著：一是全面完成年度目标，成功征集一批具有馆藏价值的文书、照片、实物等档案，进一步丰富馆藏资源，凸显阿坝特色与藏羌文化内涵；二是经费使用规范高效，预算执行率100%，成本控制严格；三是档案征集与保护协同推进，为红色文化和民族文化遗产传承提供了有力支撑，服务对象满意度高。 |
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
一是征集渠道相对单一，主要依靠传统寻访方式，数字化征集手段运用不足；二是部分征集档案的整理编目滞后，与后续开发利用衔接不够紧密；三是专家鉴定咨询频次偏低，对征集档案的价值挖掘深度有待加强。 |
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
一是拓宽征集渠道，探索线上线下相结合的多元化征集模式，提升征集效率；二是加强征集与整理编目同步推进，建立快速响应机制，确保征集档案及时入库利用；三是增加专家鉴定咨询频次，深化档案价值挖掘与特色提炼，提升征集成果的学术与文化影响力。 |
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：邓明瀚 |
分管负责人：杨跃珍 |
|||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
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|
项目名称 |
51320025T000012661461-档案保管保护项目（2025年度） |
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
州档案馆部门 |
实施单位 （盖章） |
州档案馆 |
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||
|
确保实体档案得到有效保护，根据国家综合档案馆业务建设评价要求，今年新增库房恒温恒温系统、防漏水漏电等各类设施设备，综合考虑行业评价标准不断提高，且物价上涨成本增大，尤其是人力成果增加较大，近年来，查阅利用档案的人数急剧增长，为档案利用者办理养老保险、退休、机关干部档案清查及学者查考研究提供了大量真实、有效的凭证，档案复印量增长较大。特别是近年来破产改制企业退休人员查档增多，查阅量增大，提供打印、复印大幅增加，且不允许收费，故增加查阅档案的办公经费；同时，按照《国家档案馆档案开放办法》等规定，需开展档案鉴定、解密、划控和开放等工作。项目费用包括办公费、印刷费、咨询费、劳务、差旅、交通、专用材料等费用。 |
实施库房档案密集架改造、库房设备提效升级，采买档案盒、杀虫药等装具耗材，按档案保管现状实施馆藏档案倒架等工作。采购查阅专用电脑和文创展示柜等设施设备，免费提供档案查阅利用。 |
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目完成了库房档案密集架维修升级改造，根据档案保管情况，购置档案盒、档案标签、杀虫药等装具及耗材，按规范管理完成馆藏档案倒架等系列工作，采购查阅专用电脑和文创展示柜等设施设备，改善查阅大厅服务条件，免费提供档案查阅利用。 |
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
82.00 |
78.98 |
78.97 |
99.99% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
82.00 |
78.98 |
78.97 |
99.99% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
馆藏档案数量 |
≥ |
245721 |
件 |
293521 |
5 |
5 |
|
|||||||||||
|
139207 |
卷 |
140572 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||
|
新增设备数量 |
≥ |
1 |
套 |
2套 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
质量指标 |
馆藏档案保管保护合格率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升档案利用质效 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
20 |
20 |
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
查档对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
99.50% |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
档案保护单位成本 |
≤ |
82 |
万元 |
|
20 |
20 |
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，本项目围绕档案安全保管保护工作有序推进，顺利完成库房档案密集架维修升级改造，硬件设施得到有效加固与优化，为档案长期安全存放筑牢基础。项目按馆藏档案实际需求，规范购置档案盒、标签、杀虫药剂等专业装具及耗材。 同时严格依照档案管理标准，完成馆藏档案倒架、整理等工作，档案存放秩序、保管条件显著改善，安全防护能力全面提升。改善查阅大厅服务条件，设施设备稳定运行，持续免费提供档案查阅利用服务，查档群众满意率达99.5%，在保障档案安全的同时，有效发挥档案资源利用价值，整体达到预期建设目标，管理服务水平进一步提高。 |
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：黄瑾 刘树莹 马杰 |
分管负责人：杨跃珍 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
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|
项目名称 |
51320025T000012661403-阿坝州档案馆宣传项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
州档案馆部门 |
实施单位（盖章） |
州档案馆 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障档案工作有序开展，特申请档案宣传工作经费，主要用于日常宣传工作所需办公费、差旅交通费，《中国档案报》《四川档案杂志》等行业报刊杂志征订、配合省档案馆开展“6.9国际档案日”系列宣传活动所需经费及文创产品、档案宣传等，通过档案宣传工作，提高档案利用率，扩大档案影响力。 |
2025年，本科室重点项目高效落地：“6.9国际档案日”等宣传活动成效显著；“共产党人的家风档案展”累计接待超7000人次，反响热烈；《红色突围》出版项目完成采购并启动实施；《刷勒日》图注顺利出版；开发文创产品5类，实现档案资源创造性转化。各项目标全面完成，资金使用规范，社会效益突出。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2025年，本科室紧扣年度目标任务，扎实推进各项重点项目实施。在宣传活动方面，精心策划“6.9国际档案日”，通过展板展示、集章打卡等形式普及档案知识；结合“12.4”宪法日开展档案法治宣传，扩大社会覆盖面。在展览展示方面，承办“中国共产党人的家风档案展”，从方案制定、展陈设计到讲解接待全程精细化管理，累计接待参观近200场次。《红色突围》项目完成财政评审后，于9月15日通过竞争性磋商确定四川人民出版社为供应商，正式进入实施阶段。在文创开发方面，深挖馆藏资源，完成刷勒日十二生肖书签、蓝牙音响等5类文创产品设计制作。各项目均严格履行政府采购、合同签订、资金支付等程序，确保实施过程规范有序、廉洁高效。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
100.00 |
99.16 |
99.16 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
100.00 |
99.16 |
99.16 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
行业报刊杂志征订数量 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
展览项目数量 |
＝ |
1 |
次 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
提升档案宣传率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
开展“6.9国际档案日”系列宣传活动次数 |
＝ |
1 |
次 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
档案保管保护水平提升率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续发展指标 |
持续开展档案宣传活动 |
定性 |
好 |
|
好 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
查档人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目预算控制率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2025年，编研宣传科各项目标任务全面完成，实施效果显著。一是宣传覆盖面广。“6.9国际档案日”等主题活动形式新颖、群众参与度高，有效提升档案工作社会知晓度。二是展览影响力强。“共产党人的家风档案展”观展热情持续高涨，累计接待7000余人次，社会反响良好，成为党性教育生动课堂。三是出版项目实现突破。《红色突围》项目完成采购并启动实施，为红色文化传承奠定基础。四是文创开发成果丰硕。推出5类文创产品，实现档案资源创造性转化。各项目过程管理规范，资金使用合规，绩效目标全面达成，社会效益突出，有力推动了档案事业高质量发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是项目进度统筹有待加强。《红色突围》出版项目因前期筹备、市场调研及财政评审环节耗时较长，导致进度一度滞后，反映出在复杂项目的时间节点把控上经验不足。二是过程管理精细化程度不足。部分项目在实施中的风险预见性不够，对可能出现的设计反复、协调困难等问题准备不足，应急响应机制有待完善。 |
|||||||||
|
改进措施 |
一是强化项目前期统筹。提前开展项目调研等，科学制定时间表和路线图，预留充足弹性时间，避免因前期准备不足导致进度滞后。二是提升精细化管理水平。加强项目实施全过程跟踪，建立关键节点预警机制，对可能出现的设计修改、协调难点提前研判、制定预案。 |
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|
项目负责人：代虹 |
分管负责人：苏朗恩波 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
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|
项目名称 |
51320025T000013105818-阿坝州档案馆信息化建设及业务用房改造项目-馆藏档案电子数据筛查 |
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|
主管部门 |
州档案馆部门 |
实施单位 （盖章） |
州档案馆 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据《四川省档案局关于开展数字档案馆建设评价工作的通知》（川档函〔2024〕13号），按照长期保存的要求，对档案数字资源进行分类存储、格式转换、备份等，建立案卷级、文件级电子目录，全部纳入档案目录数据库管理。对馆藏档案电子数据进行筛查、分类，实现电子数据开放和划控的分类管理，确保档案信息安全。 |
2025年度阿坝州档案馆馆藏档案电子数据筛查项目已完成2199785件电子数据档案进行信息筛查、标记，提供信息分类服务，清查其中可能存在的密级标志或其他涉密标志；最终在对应的案卷级、文件级电子目录上进行登记。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目由重庆西信天元数据咨询有限公司中标，单价0.5元/件。完成2199785件电子数据档案进行信息筛查、标记，提供信息分类服务，清查其中可能存在的密级标志或其他涉密标志；最终在对应的案卷级、文件级电子目录上进行登记。项目实施内容主要包括以下几个方面：一是对馆藏档案电子数据进行全面梳理与筛查，摸清现有数字资源的底数及格式状况；二是严格按照长期保存的标准，对不同类型、不同价值的档案数字资源进行分类存储，并统一转换为符合长期保存要求的通用格式（如PDF/A、TIFF等），消除格式过时带来的读取风险；三是同步建立与完善案卷级和文件级电子目录，确保目录信息与数字对象一一对应，全部纳入统一的档案目录数据库进行集中管理，实现数据的标准化著录与高效检索；四是依据保密规定和开放审核要求，对电子数据进行开放和划控的分类管理，通过技术手段精准标识开放与控制使用范围，确保档案信息安全，杜绝失泄密隐患。在实施过程中，项目严格按照“先筛查后处理、先分类后存储、先标引后入库”的流程推进。通过对数据的清洗、去重、格式检测与转换，以及对敏感信息的筛查与控制，最终建立起一套结构清晰、格式规范、长期可读、安全可控的馆藏档案数字资源体系。该项目的顺利实施，不仅为迎接数字档案馆建设评价奠定了坚实基础，也为今后档案信息资源的深度开发与安全利用提供了有力保障。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
311.00 |
226.59 |
226.59 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
311.00 |
226.59 |
226.59 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
查阅利用大厅整体改造 |
＝ |
1 |
座 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
档案信息化建设率 |
≥ |
80 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
项目完成时效 |
≤ |
1 |
年 |
0.9 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
完成数字档案馆建设 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续发展指标 |
持续提升档案查阅率 |
≥ |
90 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
查档人员满意度 |
≥ |
98 |
% |
99.5 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
线上查阅档案成本 |
≤ |
60 |
万元 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
生态环境成本指标 |
线上查阅档案，降低纸张浪费 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本项目自评得分100分，实施规范、成效显著。项目围绕长期保存，对档案数字资源分类存储、格式转换，防范数据读取风险，提升资源可读性与稳定性。建立规范电子目录并纳入数据库统一管理，实现目录与数字对象精准挂接。严格落实安全要求，完成电子数据全面筛查与分类，实现开放与划控精准管理。项目技术合理、管理到位、成果可靠，提升了档案数字资源规范化、安全化水平，满足数字档案馆建设评价指标，为高质量发展提供有力支撑。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：谭郦 |
分管负责人：苏朗恩波 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51320025T000012661573-档案专项业务工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
州档案馆部门 |
实施单位 （盖章） |
州档案馆 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为全面推动档案事业发展“十四五”规划目标落地落实，加快推进档案数字化转型推动档案事业高质量发展，按照《开展全省综合档案馆业务评价工作》（川档函〔2023〕33号）文件要求与“执法检查回头看”专项工作，需在2025年底前完成全州各县（市）综合档案馆业务建设评价工作与“执法检查回头看”专项工作，；实地深入开展档案业务指导，通过“一对一”“面对面”的现场指导，提升机关档案室档案工作规范化管理水平，特申请档案接收指导业务工作运行费18万，主要用于开展档案业务指导的差旅费、办公费与其他交通费；购置相机等必要的音像档案采集设备，用于重大活动、城市（村镇）音像资料的常态化采集工作，提高音像档案的馆藏比例，进一步优化馆藏资源结构。 |
本年度，档案专项工作经费严格按照预算管理及工作部署规范使用，全力保障全州档案业务建设评价、执法检查“回头看”、基层业务指导及“兰台智库”等重点任务落地，各项绩效目标均圆满完成。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
本年度，档案专项工作经费严格按预算执行，紧扣全州档案业务建设重点任务有序推进。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
27.00 |
25.45 |
25.45 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
27.00 |
25.45 |
25.45 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
档案馆业务建设评价完成数量 |
≥ |
13 |
份/县 |
|
10 |
|
|
|
|
设备购置数量 |
≥ |
1 |
台/套 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
档案接收指导业务水平 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
年度档案专项工作次数 |
≥ |
5 |
次 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
馆藏资源结构优化程度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
可持续发展指标 |
档案业务咨询量持续提升 |
≥ |
10 |
次 |
|
10 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
查档人员满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总成本 |
≤ |
27 |
万元 |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目实施规范高效，经费使用安全合规，圆满完成年度绩效目标。自评得分99分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
受时间、经费限制，对部分偏远县（市）及基层单位的指导频次仍显不足，难以实现全覆盖、常态化。基层档案工作人员流动性较大，专业能力参差不齐，短期内难以完全适应高水平数字化档案管理需求。 |
|||||||||
|
改进措施 |
建立长效业务指导机制，增加下沉指导频次，针对薄弱环节开展培训，提升全域档案工作均衡度。 |
|||||||||
|
项目负责人：马杰 阿桑 |
分管负责人：苏朗恩波 杨跃珍 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51320025T000012661733-重点档案抢救与保护（2025年度）—《档案馆指南》续编、重点档案抢救保护（档案修复） |
|||||||||
|
主管部门 |
州档案馆部门 |
实施单位 （盖章） |
州档案馆 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对我馆保存的8个全宗重点档案（清代档案71件，民国档案7290卷），进行抢救保护；对《红军长征在阿坝》等具有馆藏价值的各门类档案进行等比例仿真复制，进一步提高馆藏档案使用寿命，实现对馆藏重点档案的抢救和保护；根据档案业务建设评价要求，需续编州档案馆2012-2023年度档案馆指南，续编章节包括档案馆概述、馆藏档案介绍、馆藏资料介绍等，实施周期约7个月。 |
完成重点档案抢救修复3000余页，完成《阿坝藏族羌族自治州档案馆指南》续编任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成指定馆藏重点档案3000余页档案修复任务，包括破损档案的修补、托裱加固、揭粘揭旧、修复等。实施《阿坝藏族羌族自治州档案馆指南》续编项目，对州档案馆2012年版《档案馆指南》续编至2024年12月，包括档案馆概述、馆藏档案介绍、馆藏资料介绍、附录等内容。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
120.00 |
115.49 |
115.49 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
120.00 |
115.49 |
115.49 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
档案修复量 |
≥ |
10 |
套 |
24 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
提升档案利用质效 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
档案修复率 |
≥ |
99 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
档案抢救保护完成率 |
≥ |
95 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
开发、利用红色档案资源 |
＝ |
1 |
次 |
|
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
提升档案利用质效 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
档案利用对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
99.50% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
降低档案开发利用成本 |
≤ |
90 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，项目按期高质量完成重点档案抢救保护与《档案馆指南》续编任务。完成3000余页破损档案修复，有效延长档案寿命，筑牢馆藏安全底线；指南续编全面更新至2024年底，系统完善馆藏介绍与利用体系，提升查档效率与服务水平。项目管理规范、成果扎实，兼具保护实效与利用价值，全面达成预期目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：黄瑾 |
分管负责人：杨跃珍 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51320025T000012661495-档案数字化 |
|||||||||
|
主管部门 |
州档案馆部门 |
实施单位 （盖章） |
州档案馆 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为加快档案事业信息化建设步伐，按照《四川省档案局关于公布数字档案馆建设试点单位的通知》川档函【2021】26号的要求，将馆内存量纸质档案、增量纸质档案进行全文数字化扫描、著录。最终实现档案“一键”查阅、“多元化”利用。 |
2025年度阿坝州档案馆档案数字化项目按照年度目标任务已经全部完成。完成了纸质档案数字化758940页；照片档案数字化15739张；录音录像档案数字化532盘。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目由成都大成档案管理咨询有限公司中标，纸质档案数字化0.79元/页、照片档案数字化2元/张、录音录像档案数字化299元/盘（包含扫描、档案目录著录、图像挂接等），最终结算以实际产生的数量*合同单价进行结算，直至完成79万元的项目资金工作量。共完成纸质档案数字化758940页；照片档案数字化15739张；录音录像档案数字化532盘。项目对馆藏纸质档案、照片档案、录音录像档案进行整理、著录、数字化加工。项目实施内容是对馆藏存量档案进行全面数字化处理，按照《纸质档案数字化技术规范》《照片档案数字化技术规范》《录音录像档案数字化技术规范》等要求，对档案进行扫描、图像处理、元数据著录及数据挂接，形成与档案原件一一对应的数字副本。项目实施过程严格按照标准化流水线作业推进，主要分为以下阶段：一是档案前处理，包括出库交接、拆除装订、页面修整与编页；二是目录数据库建设，逐件著录档号、题名、日期、责任者等关键信息，确保目录准确规范；三是数字化扫描与图像处理，对扫描图像进行纠偏、去污、拼接等优化处理，保证图像清晰、完整、可读；四是数据挂接与质检，将图像文件与目录数据进行批量挂接，并实行三级质检机制，确保数字化成果准确率达100%；五是档案还原与还库，扫描完成后按原状恢复装订，清点核对后归还库房；六是数据备份与入库，将验收合格的数字化成果以通用格式（PDF/A、TIFF等）存储，并纳入档案管理系统统一管理。通过该项目的实施，馆藏档案数字资源体系全面建立，档案利用方式实现了从传统“逐页翻查”向“一键检索、在线阅览”的根本转变，不仅大幅提升了档案查阅效率，也为档案信息的跨平台共享、多维度开发利用奠定了坚实基础，有力推动了数字档案馆建设向更高水平迈进。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
82.00 |
79.23 |
79.23 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
82.00 |
79.23 |
79.23 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
馆藏存量档案数量 |
≥ |
6000 |
卷 |
7800 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
馆藏存量档案合格率 |
≥ |
99 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
馆藏存量档案按时完工率 |
≥ |
99 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
档案数字化成本减少率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
社会效益指标 |
档案保管保护水平提升率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续发展指标 |
通过数字化手段更好地保护和传播阿坝州的历史文化和社会记忆 |
定性 |
高 |
|
高 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
查档对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
99.9 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目预算控制率 |
≤ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目自评得分100分。本项目实施严谨规范、技术路线科学合理，成果符合国家及行业标准，圆满完成任务、达到预期目标。项目按标准化流程对馆藏档案开展全文数字化扫描与著录，建成完整数字资源体系。运用高清扫描、精细图像处理、规范元数据著录等技术，保证数字副本准确可读。实行三级质检机制，对扫描、著录、数据挂接等严格把关，成果合格率100%。严格落实档案交接、全程监控与数据备份，保障实体与信息安全。项目实现从人工查阅到一键检索、在线阅览的转变，大幅提升利用效率，为数字档案馆建设与资源共享夯实基础。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
分管负责人： |
|||||||||
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主办单位：阿坝州档案馆 地址：阿坝州马尔康市俄尔雅新区绕城路9号
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