2024年度四川省阿坝州档案馆部门决算目录

公开时间：2024年9月12日

第一部分 部门概况

一、 部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

一、部门（单位）基本情况

二、部门资金收支情况

三、部门预算绩效分析

四、评价结论及建议

附件2

一、项目概况

二、评价实施

三、绩效分析

四、评价结论

五、存在主要问题

六、改进建议

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

阿坝州档案馆履行州直机关、团体、事业单位、州属国有企业及其下属单位档案保管、使用职能。

（二）2024年重点工作完成情况。

一是坚持“党管档案”，狠抓重点工作落实。落实州委关于困难乡镇托底性帮扶的决策部署，制定阿坝县龙藏乡塔拉村帮扶三年规划和任务清单，派出1名干部驻村开展工作，携手共建平安和谐、幸福美好家园；二是立足资源优势，创新档案文化建设。把主动服务党委、政府决策摆在更加突出的位置，积极尝试编发《档案参阅》2期，发挥档案工作的参谋助手作用。立足馆藏民族特色档案资源优势做好中华民族优秀传统文化的保护和传承，完成《松潘直隶厅志》古籍的抢救保护、数字化加工和影印出版，《羌族〈刷勒日〉图注》编研加快推进，联合四川大学出版社积极推进《羌族〈刷勒日〉唱经》申报“中华民族音乐传承出版工程精品出版项目”。加入“四川省档案文创联盟”，打造全州首个档案文化IP—“熊猫阿爸许”，开发创意环保袋、随行包和家庭档案盒等，入围中国档案学会第二届档案文创作品展示交流，得到中国档案学会会长杨冬权的高度肯定。三是注重以档展史，奋力讲好档案故事。开展“6·9”国际档案日系列宣传活动，举办“岁月·印记——照片档案展览”，拍摄《一份特殊的档案》、《大骨节病的防治》读档视频在“学习强国”、“中国档案网”等平台展播，开发的《红军长征在阿坝》专题课入选全省首批“万档思政”精品课程。承办《江河奔腾·红色追寻——庆祝新中国成立75周年长江黄河流域红色珍档联展》，实现州级部门观展全覆盖，累计接待观展对象3829人（次），档案馆社会教育功能发挥日益凸显。三是深化和拓展馆际间协作交流。贯彻落实习近平总书记关于推进黄河流域高质量发展要求，组织赴河南省郑州市、洛阳市、开封市档案馆开展馆际交流活动，与洛阳市档案馆签订《深化黄河流域城市档案馆战略合作协议书》，建立资源整合共享、异地异质备份合作关系；用好“浙江——阿坝”对口帮扶机制，赴浙江省档案馆和杭州市、湖州市、宁波市、绍兴市上虞区档案馆学习档案工作现代化管理先进经验，并同杭州市档案馆签订《馆际交流合作协议书》《档案数据异地异质备份合作协议书》《民生档案“异地查档 跨馆服务”合作协议书》。四是全力推进数字转型。牵头拟写并以以州委办、州政府办名义下发《阿坝州加快档案工作数字化转型推动档案事业高质量发展的责任分工方案》，明确总体要求和目标任务，建立档案馆牵头，党委办公室、政府办公室支持，网信、机构编制、发展改革（数据局）、财政、档案、保密机要等各部门共同参与的数字化转型工作机制；大力推进馆藏档案数字化，2024年度加工电子档案145.31万幅，采集目录25.6979万条，馆藏档案数字化率达85%以上；州档案馆数字档案馆建设（二期）项目加快推进，完成机房建设、设备安装、系统部署和平台搭建，进入试运行和优化调整阶段。五是强化档案资源建设。在茂县承办四川省档案资源建设座谈会，全省21个市（州）和部分县（区）档案馆共同交流档案资源建设经验做法；制定《业务指导七大行动实施方案》，做好党政机关、企事业单位到期档案接收进馆和机构改革涉改单位档案业务指导，加强红色档案、民生档案、“两类档案”、民族特色文化档案和《阿坝新闻联播》等音视频档案的接收进馆；常态化、多形式开展档案征集，寻访并征集《红军长征在阿坝》巨幅红色唐卡进馆保存，主动介入川青铁路镇江关至黄胜关段通车仪式以及川汶、郎川、川红高速公路开工仪式等重大项目、重大活动，第一时间征集重要档案资源，实现馆藏档案内容更加丰富、形式更加多样、结构更加优化。六是紧抓档案安全管理。实施消防安全整改提升项目，消防安全隐患得以彻底整治，严格24小时值班值守，进一步健全人防、物防、技防“三位一体”的档案安全体系；加强档案信息和应用系统安全管理，做好新技术应用过程中安全防护工作，强化档案服务外包全过程管理和全方位监控；完成库房恒温恒湿管理系统建设，购置智能密集架，配齐动态视频监控、智能门禁管理、智能防火报警等安防设施设备，实现档案库房环境控制和档案馆安全防护智能化。

二、机构设置

阿坝州档案馆是一级预算单位，无下属的二级预算单位。按照阿坝州委机构编制关于《调整阿坝州档案馆机构编制事项的批复》（阿编发〔2019〕85号）文件精神，将原州档案局（馆）承担的起草全州档案工作地方性法规和规章草案，完善档案管理政策和规章制度，监督检查档案法律法规的贯彻执行，依法查处档案违法行为等行政职责划入州委办公室内。调整后的州档案馆为州委直属参公事业单位，由州委办代管。馆设办公室、人事教育法规科、档案接收指导科、档案信息技术科、档案编研宣传科、档案保管保护科、档案利用鉴定科7个内设机构。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2756.79万元。与2023年度相比，收、支总计各增加1362.83万元，增长98%。主要变动原因是本年度是我单位推动数字化转型的关键时期，数字档案馆建设项目实施，投入州本级资金469万元，浙江援建资金200万元，且本年度对我馆进行了全面的提升改造，累计投入资金500万元，故今年收入较去年增加1362.83万元。

 

 

 

 

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

一、 收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2756.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2756.79万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

二、 支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2756.79万元，其中：基本支出950.86万元，占35%；项目支出1805.93万元，占65%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2756.79万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1362.83万元，增长98%。主要变动原因是本年度是我单位推动数字化转型的关键时期，数字档案馆建设项目实施，投入州本级资金469万元，浙江援建资金200万元，且本年度对我馆进行了全面的提升改造，累计投入资金500万元，故今年收入较去年增加1362.83万元。

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2756.79万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1362.83万元，增长99%。主要变动原因是本年度是我单位推动数字化转型的关键时期，数字档案馆建设项目实施，投入州本级资金469万元，浙江援建资金200万元，且本年度对我馆进行了全面的提升改造，累计投入资金500万元，故今年收入较去年增加1362.83万元。

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2756.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2558.89万元，占92%；社会保障和就业支出99.51万元，占5%；住房保障支出56.04万元，占3%。

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为2756.79，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）档案事务（20126）行政运行（2012601）: 支出决算为752.97万元，完成预算100%，决算数等于预算；

2.一般公共服务（201）档案事务（20126）一般行政管理事务（2012602）: 支出决算为1402.9万元，完成预算100%，决算数等于预算；

3.一般公共服务（201）档案事务（20126）其他档案事务支出（2012699）: 支出决算为275.77万元，完成预算100%，决算数等于预算；

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）: 支出决算为66.39万元，完成预算100%，决算数等于预算。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）: 支出决算为33.13万元，完成预算100%，决算数等于预算；

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）: 支出决算为31.6万元，完成预算100%，决算数等于预算。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）: 支出决算为10.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

7.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：支出决算为53.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）：支出决算为2.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出732万元，其中：

人员经费732万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费1805.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为84.78万元，完成预算100%，较上年度增加70.79万元，上浮88%。决算与预算数持平，上浮原因一是2024年度我馆申请公车大修项目合计资金8万元，二是我馆2024年新购置公务用车一辆，合计金额65.09万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算84.44万元，占98%；公务接待费支出决算0.34万元，占2%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出84.44万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加70.72万元，主要原因一是2024年度我馆申请公车大修项目合计资金8万元，二是我馆2024年新购置公务用车一辆，合计金额65.09万元。

其中：公务用车购置支出65.09万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额65.09万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出11.49万元。主要用于日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.07万元。主要原因是2024年度我馆公务接待次数增加。其中：

国内公务接待支出0.34万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.34万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，阿坝州档案馆机关运行经费支出291.09万元，比2023年度增加207.93万元，主要原因是人员经费基数变化，本年项目增加，符合单位实际。

（二）政府采购支出情况

2024年度，阿坝州档案馆政府采购支出总额1313万元，其中：政府采购货物支出974万元、政府采购工程支出304万元、政府采购服务支出35万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，阿坝州档案馆共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于日常业务工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对阿坝州档案馆提升工程项目、重点档案抢救和保护、数字档案馆建设、州档案馆物业运转项目、数字档案馆建设、档案保管保护费、散落民间档案征集费、数字档案馆建设项目等项目开展了预算事前绩效评估，对所有资项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。

绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201）档案事务（20126）行政运行（2012601）: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务（201）档案事务（20126）一般行政管理事务（2012602）: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（201）档案事务（20126）其他档案事务支出（2012699）: 反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）: 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）: 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		档案业务和技术用房设施设备购置
主管部门		州档案馆部门					实施单位 （盖章）	州档案馆
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成档案业务和技术用房设置及设施设备购置					采购档案业务与技术用房所需设施设备，如：智能密集架、档案专用除尘净化台、低温冷冻臭氧杀虫仓、臭氧消毒柜、裱糊桌椅及材料、智能档案装订机、电脑、打印机、档案柜等。
	2.项目实施内容及过程概述	主要内容包括设置档案业务和技术用房，比如：裱糊室、整理编目室、除尘室、消毒熏蒸室等。并采购档案业务和技术用房所需的设施设备。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	65.00	65.00	64.00			98.46%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	65.00	65.00	64.00			98.46%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	档案业务和技术用房	＝	4	个	100%	10	10
		质量指标	项目验收完成率	≥	95	%	100%	10	10
			设备质量要求	定性	跟需求一致	套	100%	10	10
		时效指标	项目实施周期	≤	1	年	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升档案资源安全管理能力	定性	良好		100%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	95	%	100%	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目总投资额	≤	65	万元	100%	20	20
合计								100
评价结论	项目绩效自评总分98分（满分100分），资金使用高效，社会效益显著，圆满完成预设目标.
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：谭郦					财务负责人：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		档案异地异质备份
主管部门		州档案馆部门					实施单位 （盖章）	州档案馆
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		档案异地异质备份项目					采购档案级蓝光光盘库，实现馆藏档案电子数据离线备份，并进行异地异质备份。
	2.项目实施内容及过程概述	项目主要内容为采购档案级蓝光光盘库，达到馆藏档案数据全部实现离线备份。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	50.00	45.87			92.00%	10	9.2
	其中：财政资金	50.00	50.00	45.87			92.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	离线备份设备	＝	1	套	100%	10	10
		质量指标	项目验收完成率	≥	95	%	100%	10	10
			设备质量要求	定性	跟需求一致	套	100%	10	10
		时效指标	项目实施周期	≤	1	年	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升档案数字资源安全管理能力	定性	良好		100%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	95	%	100%	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目总投资额	≤	50	万元	100%	20	20
合计								100	99.2
评价结论	项目绩效自评总分99.2分（满分100分），资金使用高效，社会效益显著，圆满完成预设目标.
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：谭郦					财务负责人：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		重点档案抢救与保护
主管部门		州档案馆部门					实施单位 （盖章）	州档案馆
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成重要红色档案修复与数字化扫描。					完成重要红色档案修复，提升保管保护条件；完成实物档案数字化扫描，减少利用实体档案损耗。
	2.项目实施内容及过程概述	重要红色档案修复及数字化扫描。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	20.00	19.60			98.00%	10	9.8	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	30.00	20.00	19.60			98.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	抢救档案数量	≥	10	件	100%	10	10
		质量指标	项目验收完成率	≥	95	%	100%	10	10
			修复质量要求	定性	跟需求一致	件	100%	10	10
		时效指标	项目实施周期	≤	1	年	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	以重点档案保护与传承，持续弘扬中华优秀传统文化	定性	良好		100%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	95	%	100%	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目总投资额	≤	20	万元	100%	20	20
合计								100	99.8
评价结论	项目绩效自评总分99.8分（满分100分），资金使用高效，社会效益显著，圆满完成预设目标.
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：谭郦					财务负责人：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		阿坝州档案馆会议室音视频设备采购项目
主管部门		州档案馆部门					实施单位 （盖章）	州档案馆
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		在档案库房内配备温度、湿度、漏水、驱鼠驱虫等智能监测、控制系统及配套设施设备，大幅提升档案智能化管理水平，改善我馆档案保管保护条件，最大程度上减弱温湿度等情况对档案实体的损伤。					项目完成了库房温度、湿度职能化监控，补充了监控系统，并与馆总控室成功对接，项目完成后，组织了相关工作人员进行验收，项目达到预期，很大程度上减少了温度、湿度监测、控制人力成本，为档案保管提供了更好的环境，能有效延长档案保管寿命。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	180.00		172.99			96.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	180.00		180.00			96.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	配备温度、湿度、漏水、驱鼠等职能监测设备及智能化控制系统，并对接馆总控室	＝	1	套	1	10	10
		质量指标	项目验收完成率	≥	95	%	100	10	10
			有效减少了库房管理人力成本，为档案管理提供了更好的环境。	定性	良好			10	10
		时效指标	项目实施周期	≤	90	天	90	10	10
	效益指标	社会效益指标	已有部分档案资料存在纸张变硬、变脆、脱落、有裂纹等情况，保管保护条件亟需改善，配置智能恒温恒湿系统及漏水监控，驱鼠驱虫设备等其他配套设施，很大程度上改善我馆档案保管保护条件，延长了档案使用寿命，能为查档群众得到更好的档案利用保障。	定性	良好		良好	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	95	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目总投资额	≤	180	1	172.985	20	20
合计								100	100
评价结论	经综合绩效评价，阿坝州档案馆会议室音视频设备采购项目绩效自评总分为满分 100 分。项目实施过程规范高效，资金使用合规透明，设备采购质量过硬，安装调试精准到位，投入使用后全面提升会议室功能品质，极大满足档案工作多元业务需求，显著增强对外交流形象与内部协作效能，达成预定绩效目标。
存在问题	设备操作培训深度有待提升：虽组织操作人员集中培训，但部分复杂功能操作人员在实际使用时仍不够熟练，应急处理突发状况能力较弱。
改进措施	优化培训方案：邀请设备厂家资深技术人员定期回访，开展针对性进阶培训，增加实操演练时长，模拟各类突发故障场景，制作操作手册视频教程供随时学习，提升操作人员技能熟练度与应急反应能力，确保设备功能深度应用。
项目负责人：					财务负责人：

 1.2024年度州级部门决算公开表样-1