2022年阿坝州档案馆预算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

州档案馆

2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

 

 

一、 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

阿坝州档案馆履行州直机关、团体、事业单位、州属国有企业及其下属单位档案保管、使用职能，对县市档案馆业务进行指导。

    （二）2022年重点工作

一是稳步推进是州档案新馆竣工决算工作，确保浙江援建档案馆爱教基地等建设项目顺利实施；二是重点对馆藏档案进行保护和规范化管理，对破损、褪变的档案进行修复，力争将馆藏民国档案全面抢救完成。抢救工作主以编制案卷目录、卷内文件目录、扫描、部分修补裱糊、著录条目等方式进行;三是加强对数字化档案馆的建设，对电子档案载体物理上的安全性和内容逻辑上的准确性、原始性、可理解性进行有效的检测和维护，从而达到能够高效利用;四是丰富馆藏档案，征集具有阿坝州特色档案入馆；五是完成档案接收和得工作；六是确保全馆各项工作能顺利推进，档案馆实体和档案安全，完成年初既定的工作目标。

二、 部门预算单位构成

阿坝州档案馆属一级预算单位，无下属二级预算单位。

三、预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝州档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入916.85万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出757.51万元，社会保障和就业支出74.23元，卫生健康支出28.13万元，住房保障支出56.98万元。

阿坝州档案馆2022 年收支总预算916.85万元,比2021预算总数相比增加185.97万元。主要原因:基本支出增加了  5.97万元，项目支出增加180万元。

（一）收入预算情况

阿坝州档案馆2022年收入预算916.85万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入916.85万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

阿坝州档案馆2022 年支出预算916.85万元，其中：基本支出611.85万元，占66.73 %；项目支出305万元，占33.27%。

四、财政拨款收支预算情况说明

　  阿坝州档案馆2022年财政拨款收支总预算916.85万元,比2021年财政拨款收支总预算增加185.97万元，主要原因:一是基本支出收支增加5.97万元：因新进人员及工资晋升等原因。二是项目支出收支增加180元：2022年新增数字化档案馆建设试点单位项目200万元；档案征集项目预算安排30万元，与2021年持平，档案馆馆运转项目经费30万元，与2021年持平；档案抢救和保护项目、数字化档案馆项目、档案查阅项目与2021年预算安排持平。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入916.85万元。支出包括：一般公共服务支出757.51万元，社会保障和就业支出74.23元，卫生健康支出28.13万元，住房保障支出56.98万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝州档案馆2022年一般公共预算当年拨款916.85万元，比2021年预算数增加185.97万元，主要原因:一是基本支出收支增加5.97万元：因新进人员及工资晋升等原因。二是项目支出收支增加180元：2022年新增数字化档案馆建设试点单位项目200万元；档案征集项目预算安排30万元，与2021年持平，档案馆馆运转项目经费30万元，与2021年持平；档案抢救和保护项目、数字化档案馆项目、档案查阅项目与2021年预算安排持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出757.51万元，占82.6%；社会保障和就业支出74.23万元，占8.1%；医疗卫生与计划生育支出28.13万元，占3.1%；住房保障支出56.98万元，占6.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（201）档案事务（26）行政运行（01）2022年预算数为452.51万元，主要用于:职工基本工资、单位机关正常运转支出。

2．一般公共服务（201）档案事务（26）一般行政管理事务（02）2022年预算数为35万元,主要用于档案馆档案物业运转、档案查阅方面的项目支出。

3．一般公共服务（201）档案事务（26）档案馆（04）2022年预算数为270万元,主要用于重点档案档案抢救和保护、数字化档案馆建设、档案征集方面的项目支出。

4．社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022年预算数为53.02万元，主要用于:缴纳职工基本养老保险。

5．社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（06）2022年预算数为21.21万元，主要用于:职工职业年金单位部分。

6．医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2022年预算数为28.13万元，主要用于:缴纳职工基本医疗保险单位部分。

7. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2022年预算数为6.94万元，主要用于:缴纳职工医疗公务员医疗补助单位部分。

8．住房保障支出（221）住房改革支出(02)住房公积金（01）2022年预算基本支出为56.98元，主要用于：缴纳职工住房公积金单位部分。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

州档案馆2022年一般公共预算基本支出611.85万元，其中：人员经费526.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费85.17万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

州档案馆2022年“三公”经费财政拨款预算数12.92万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行维护费11.52万元。

（一）2022年因公出国（境）经费0万元。

（二）2022年公务接待经费1.4万元。较2021年预算经费增加0.08万元，增长6.1%。

（三）2022年公务用车购置及运行维护费11.52万元。与2021年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

部门（单位）2022年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2021年预算经费增加/减少0万元，增长0 %。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

州档案馆2022年机关运行经费财政拨款预算为85.19万元，比2021 年预算增加4.51万元，增加5.59%。 原因是新增两名职工。

（二）政府采购情况

2022年州档案馆安排政府采购预算200万元，主要用于数字化档案馆建设委托业务费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位固定资产610万元。

（四）绩效目标设置情况

（五）2022年州档案馆通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款916.85万元。

十、名称解释

　　     （一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

附件:2022年阿坝州档案馆预算公开表.